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防城港市公安局2019年部門預算公開
  

防城港市公安局2019年部門預算


目錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況


第二部分:防城港市公安局2019年部門預算報表

一、部門預算收支總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、部門一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表


第三部分:防城港市公安局2019年部門預算情況說明


第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門,在市委、市政府和公安廳的領導下,承擔如下工作職責:

一、主要職能

1、貫徹、落實全國公安工作方針、政策,執行公安廳工作部署;研究、制定全市公安工作計劃、實施方案和措施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。


2、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安情況,分析形勢、制定對策。


3、組織和指揮全市公安機關偵查各種案件,協調處置重大事件、重大治安事故和騷亂。

4、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、門牌、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

5、依法管理國籍、口岸邊防檢查工作;組織、指導全市公安機關對外國人和中國公民出境、入境管理工作;組織指導邊防治安管理工作。

6、指導、監督消防工作。

7、指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛管理、檢驗和駕駛員考核、駕駛證件的管理工作。

8、指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企、事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

9、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全監察工作;組織、指導全市公安機關的信息通信建設和管理工作。

10、指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作。

11、組織、指導全市公安機關法制和執法監督工作。

12、負責轄區內組織實施特定的安全警衛工作。

13、組織實施全市公安科學技術工作,規劃公安信息技術、刑事技術、行動技術和交通技術建設。

14、制定全市公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障計劃、制度;分配管理裝備物資。

15、統一領導、管理全市公安邊防、消防部隊建設,并對于執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。

16、負責全市公安機關錄用人民警察和機構編制管理工作;組織、指導全市公安教育培訓及公安宣傳文化工作、檢查、監督落實情況;按規定權限管理干部。

17、制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度,分析隊伍狀況,組織、指導全市公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍重大違法案件。

18、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置情況

防城港市公安局部門預算由“八部一中心”( 警務指揮部、政治保衛部治安管理部、刑事偵查部、交通巡控部、法治監管部、情報信息部、警務保障部、物證鑒定中心和人民警察訓練學校、政治部、督察支隊、特警支隊)、防城分局、港口分局、企沙工業園區分局、海港分局、防城港市互聯網信息安全中心的預算構成。

第二部分:防城港市公安局2019年部門預算報表

一、部門收支總表(上述報表詳見附件)

二、部門收入總表(上述報表詳見附件)

三、部門支出總表(上述報表詳見附件)

四、財政撥款收支總表(上述報表詳見附件)

五、一般公共預算支出表(上述報表詳見附件)

六、一般公共預算基本支出表(上述報表詳見附件)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(上述報表詳見附件)

八、政府性基金預算支出表(上述報表詳見附件)

第三部分:防城港市公安局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

收入總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、市本級經費撥款17173.94萬元,同比增加2628.43萬元,增長18.07%;

2、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5525萬元,同比增加1475.20萬元,增長36.43%。

支出總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、公共安全支出19117.80萬元,同比增加3673.30萬元,增長23.78%;

2、社會保障和就業支出1729.90萬元,同比增加300.31萬元,增長21.01%;

3、醫療衛生與計劃生育支出920.81萬元,同比增加21.71萬元,增長2.41%;

4、住房保障支出930.44萬元,同比增加108.32萬元,增長13.18%。

二、收入預算情況說明

收入總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、公共安全支出19117.80萬元,同比增加3673.30萬元,增長23.78%。主要原因是人員經費、公安改革專項經費、執法辦案經費及日常運行及業務等經費增加。

2、社會保障和就業支出1729.90萬元,同比增加300.31萬元,增長21.01%。主要原因是人員經費基數增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出920.81萬元,同比增加21.71萬元,增長2.41%。主要原因是人員經費基數增加。

4、住房保障支出930.44萬元,同比增加108.32萬元,增長13.18%。主要原因是人員經費增加。

三、支出預算情況說明

支出總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、公共安全支出19117.80萬元,同比增加3673.30萬元,增長23.78%。主要原因是人員經費、留置看護隊伍經費、公安改革專項經費、從優待警、辦證工本費、執法辦案經費及業務等經費增加。

2、社會保障和就業支出1729.90萬元,同比增加300.31萬元,增長21.01%。主要原因是人員經費基數增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出920.81萬元,同比增加21.71萬元,增長2.41%。主要原因是人員經費基數增加。

4、住房保障支出930.44萬元,同比增加108.32萬元,增長13.18%。主要原因是人員經費基數增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

財政撥款收入總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、市本級經費撥款17173.94萬元,同比增加2628.43萬元,增長18.07%。

2、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5525萬元,同比增加1475.20萬元,增長36.43%。

財政撥款支出總計22698.94萬元,同比增加4103.63萬元,增長22.07%。主要是:

1、公共安全支出19117.80萬元,同比增加3673.30萬元,增長23.78%;

2、社會保障和就業支出1729.90萬元,同比增加300.31萬元,增長21.01%;

3、醫療衛生與計劃生育支出920.81萬元,同比增加21.71萬元,增長2.41%;

4、住房保障支出930.44萬元,同比增加108.32萬元,增長13.18%。

五、一般公共預算支出情況說明

1、公共安全支出19117.80萬元,同比增加3673.30萬元,增長23.78%。

(1)行政運行9923.48萬元,同比增加1066.18萬元,增長12.04%。主要原因是人員 經費基數增加;

(2)一般行政管理事務5072萬元,同比增加1630.80萬元,增長47.39%。主要原因是警務輔助人員經費、留置看護隊伍經費及業務經費增加;

(3)機關服務95.63萬元。為后勤服務中心人員經費;

(4)執法辦案2160萬元,同比增加464萬元,增長27.36%。主要原因是防城港市公安局加大打擊各類違法犯罪活動力度,監管場所、辦案部門辦案成本增加,導致所需經費增加;

(5)特別業務55萬元,與同期持平;

(6)事業運行105.69萬元。為互聯網信息安全中心人員經費;

(7)其他公安支出1636萬元,同比增加186萬元,同比增長12.83%。主要原因是公安改革專項經費增加;

(8)其他公共安全支出70萬元,為辦證工本費等支出經費。

2、社會保障和就業支出1729.90萬元,同比增加300.31萬元,增長21.01%。主要原因是人員經費基數增加。

(1)歸口管理的行政單位離退休支出32.42萬元,同比增加17.36萬元。主要原因是離退休人員工資及活動經費增加;

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出1697.48萬元,同比增加282.96萬元。主要原因是人員經費基數增加;

3、醫療衛生與計劃生育支出920.81萬元,同比增加21.71萬元,增長2.41%。主要原因是人員經費基數增加;

4、住房保障支出930.44萬元,同比增加108.32萬元,增長13.18%。主要原因是人員經費基數增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

部門一般公共預算基本支出12635.94萬元。其中:

工資福利支出11344.48萬元:

1、基本工資2626.73萬元,為在職人員基本工資開支;

2、津貼補貼3925.39萬元,為在職人員津貼補貼開支;

3、獎金1100.29萬元,為在職人員績效獎開支;

4、績效工資101.30萬元,為事業編人員績效工資開支;

5、機關事業單位基本養老保險繳費1697.48萬元,為在職人員養老保險開支;

6、職工基本醫療保險繳費529.39萬元,為職工基本醫療保險繳費開支;

7、公務員醫療補助383.00萬元,為在職人員公務員醫療補助開支;

8、其他社會保障繳費50.46萬元,為事業編人員社???;

9、住房公積金930.44萬元,為在職人員住房公積金開支。

商品服務支出1232.72萬元。

1、郵電費104.47萬元,為通訊補助經費開支;

2、工會經費136.59萬元,為工會會員經費開支;

3、其他交通費用672.54萬元,為公務交通補助開支;

4、其他商品服務支出319.12萬元,主要為飯堂燃氣、飯堂用品等開支。

對個人和家庭的補助58.74萬元。

1、離休費19.30萬元,為離休干部工資開支;

2、生活補助39.44萬元,為慰問金開支。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

財政批復因公出國(境)費10萬元,較上年度增長10萬元,原因為上年度此項目為財政為根據實際工作情況,報政府審批,由財政統籌安排;公務用車購置及運行費223.60萬元,較上年度增長16.2萬元,原因為防城分局根據實際工作情況公務用車運行維護費增加;公務接待費57萬元,較上年度增長1萬元,原因為防城分局根據實際工作情況增加1萬元預算。防城港市公安局本級另有250萬元執法執勤車輛購置預算由市財政統一安排開支。

八、政府性基金預算情況說明

防城港市公安局無此項預算批復。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

行政運行14675.94萬元,其中基本支出預算為12635.94萬元,項目支出預算為2040萬元。主要用于保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、物業費、差旅費、租賃費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、“三公經費”等日常公用經費支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

“天網”四期項目經費、“天網”五期項目經費、安全視頻監控建設聯網系統建設經費、天網視頻監控運行及維護費等項目是以前年度延續項目,為政府采購項目。

(三)國有資產占用情況說明

本部門無國有資產占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

1、“天網”四期項目經費298萬元;

2、“天網”五期項目經費128萬元;

3、安全視頻監控建設聯網系統建設經費100萬元;

4、天網視頻監控運行及維護費80萬元。

第四部分:名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:由市本級經費撥款、中央及自治區補助經費撥款、行政事業性收費收入安排的資金和罰沒收入安排的資金四個部分組成。

(二)公共安全支出:指維護社會公共安全方面的支出。

(三)社會保障和就業支出:指在社會保障與就業方面的支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出:指政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(五)住房保障支出: 指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(六)天網:指為滿足城市治安防控和城市管理需要,利用圖像采集、傳輸、控制、顯示和控制軟件等設備組成,對固定區域進行實時監控和信息記錄的視頻監控系統。

附件:防城港市公安局2019年部門預算報表



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